Корректировка НН (часть 2)

[Екатерина36]

У такому разі Ваш єдиний вихід - "Усунення неоднозначностей". У баченому мною зразку такий РК 0. Тобто потрібно спочатку зробити РК на + (додати рядок 2 на суму, яку зняли першим РК). А потім новим РК на "Усунення неоднозначностей" якось переносити 0.03 грн з рядка 1 на рядок 2. Мабуть#blush#
Ех, хоч би хтось з причетних до налаштування СЕА ПДВ поділився алгоритмами, які вони використовують і що мали на увазі і для чого призначали кожну зі свої введених підстав складання РК.#search#

не получится.так как фактически у меня нет количества.а количество с "0" не принимают.пробовала.

Гарна консультація. найкраща з бачених останнім часом.
Ну РК на + з новим рядочком має зареєструватися. Тоді Ваші ПЗ відновляться, тільки ПН у базі ДФС матиме 2 рядки. У першому буде 0.03 грн, а у другому - решта суми. А потім я б Вам порадила звернутися до ДФС за індивідуальною податковою консультацією з вимогою пояснити, як виправити ситуацію. І те, що надішлють у відповідь зберегти. Гадаю що відповідь буде приблизно: на даний момент відповідь відсутня.

не получится.один рядок 2 с "+" не принимают,при любой причине.пишут нужен рядок с "-".я уже три дня бьюсь.#wall#

[vika23]

отклонили.сума у графі 13(-0,03) не збігаеться з розрахованною (0,00)

А Вы пробовали «Зменшення обсягу при нульовій кількості»?

[marina11]

Скрытый текст

не получится.так как фактически у меня нет количества.а количество с "0" не принимают.пробовала.

Гарна консультація. найкраща з бачених останнім часом.
Ну РК на + з новим рядочком має зареєструватися. Тоді Ваші ПЗ відновляться, тільки ПН у базі ДФС матиме 2 рядки. У першому буде 0.03 грн, а у другому - решта суми. А потім я б Вам порадила звернутися до ДФС за індивідуальною податковою консультацією з вимогою пояснити, як виправити ситуацію. І те, що надішлють у відповідь зберегти. Гадаю що відповідь буде приблизно: на даний момент відповідь відсутня.

не получится.один рядок 2 с "+" не принимают,при любой причине.пишут нужен рядок с "-".я уже три дня бьюсь.#wall#

А якщо зробити "Повернення товару або авансових платежів" на -0.03 грн?

[vika23]

А якщо зробити "Повернення товару або авансових платежів" на -0.03 грн?

надо снять количество, а его нет

[Екатерина36]

отклонили.сума у графі 13(-0,03) не збігаеться з розрахованною (0,00)

А Вы пробовали «Зменшення обсягу при нульовій кількості»?

пробовала.отклоняет.столбец 7-0,8-0,13-"-0,03"-ошибка должен быть 0
столбец 7-0,8-89,76,13-"-0,03"-ошибка должен быть 0
столбец 7-0,8-0,13-0-ошибка должно быть "-0,03"
они просто издеваются над нами.#g_cray#

[vika23]

отклонили.сума у графі 13(-0,03) не збігаеться з розрахованною (0,00)

А Вы пробовали «Зменшення обсягу при нульовій кількості»?

пробовала.отклоняет.столбец 7-0,8-0,13-"-0,03"-ошибка должен быть 0
столбец 7-0,8-89,76,13-"-0,03"-ошибка должен быть 0
столбец 7-0,8-0,13-0-ошибка должно быть "-0,03"
они просто издеваются над нами.#g_cray#

Попробуйте 7-0, 8-0, 13-"-0,03"

[marina11]

А Вы пробовали «Зменшення обсягу при нульовій кількості»?

пробовала.отклоняет.столбец 7-0,8-0,13-"-0,03"-ошибка должен быть 0
столбец 7-0,8-89,76,13-"-0,03"-ошибка должен быть 0
столбец 7-0,8-0,13-0-ошибка должно быть "-0,03"
они просто издеваются над нами.#g_cray#

Попробуйте 7-0, 8-0, 13-"-0,03"

Я б все ж таки порадила запросити індивідуальну податкову консультацію, і продовжувати гратися з РК
2-й РК: Перепробувати "столбец 7-0,8-0,13-"-0,03" з усіма можливими підставами коригування
3-й РК: Перепробувати "рядок 2 на + (все, що було у ПН) з усіма можливими підставами коригування.
Роздрукувати все це з квитанціями з підставами відхилення і зерегти.
Якщо жоден варіант не пройде - Ви на даному етапі "подаруєте" ДФС і контрагенту реєстраційний ліміт на цю суму. Так як РК був помилковий - у декларацію не включаєте.

[nik2104]

Добрый день.

В декабре 2017 продан товар, в количестве 100 шт, по цене 10 грн (итого 1000,00 грн). После этого в январе-феврале даем несколько скидок на этот товар. Получается 100 шт. по цене 8 грн. Сейчас мне нужно переоценить 9 шт (каждую на 1 грн), а 91 шт, оставить по цене 8 грн. Делаю РК с причиной "Усунення неоднозначностей":
1 строчка: гр.1 - №п/п из НН, гр. 3-6 РК соответствует гр. 2-5 НН, далее в гр.7 указываю количество с "-" (-100), гр.8 не заполняю, гр.13 - указываю суму с учетом всех зарегистрированных ранее РК с "-"
2 строчка: гр.1 - №п/п (последний из НН+1, например "4"), гр. 3-6 РК соответствует гр. 2-5 НН, в гр.7 указываю количество 100 шт, гр.8 - новая цена - 8 грн, в гр.13 сума. РК нулевой.

Следующий РК нужно сделать с причиной "зміна ціни". Как я понимаю, РК должен бы выглядеть так:

1 строчка: гр.1 - 4, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН. далее гр.9 - "-8" грн, гр.10 "100" шт., гр.13 = -800 грн
2 строчка: гр.1 -5, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН. гр. 9 - "8" грн, гр. 10 "91" шт, гр. 13 = 728 грн
3 строчка: гр.1 - 6, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН., гр.9 - "7" грн, гр.10 "9" шт, гр. 13 = 63 грн

Но ГФС отклоняет такой РК, потому что в нем непарное количество строк..
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет помочь составить РК на частичную переоценку товара.

[Екатерина36]

Добрый день.

В декабре 2017 продан товар, в количестве 100 шт, по цене 10 грн (итого 1000,00 грн). После этого в январе-феврале даем несколько скидок на этот товар. Получается 100 шт. по цене 8 грн. Сейчас мне нужно переоценить 9 шт (каждую на 1 грн), а 91 шт, оставить по цене 8 грн. Делаю РК с причиной "Усунення неоднозначностей":
1 строчка: гр.1 - №п/п из НН, гр. 3-6 РК соответствует гр. 2-5 НН, далее в гр.7 указываю количество с "-" (-100), гр.8 не заполняю, гр.13 - указываю суму с учетом всех зарегистрированных ранее РК с "-"
2 строчка: гр.1 - №п/п (последний из НН+1, например "4"), гр. 3-6 РК соответствует гр. 2-5 НН, в гр.7 указываю количество 100 шт, гр.8 - новая цена - 8 грн, в гр.13 сума. РК нулевой.

Следующий РК нужно сделать с причиной "зміна ціни". Как я понимаю, РК должен бы выглядеть так:

1 строчка: гр.1 - 4, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН. далее гр.9 - "-8" грн, гр.10 "100" шт., гр.13 = -800 грн
2 строчка: гр.1 -5, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН. гр. 9 - "8" грн, гр. 10 "91" шт, гр. 13 = 728 грн
3 строчка: гр.1 - 6, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН., гр.9 - "7" грн, гр.10 "9" шт, гр. 13 = 63 грн

Но ГФС отклоняет такой РК, потому что в нем непарное количество строк..
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет помочь составить РК на частичную переоценку товара.

почитайте тут https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/47850
или тут https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/47855
или тут https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 34349.html
а так же тут https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/47706
может что-то найдете подходящее для вашей ситуации.

[Симпа]

Добрый день.

В декабре 2017 продан товар, в количестве 100 шт, по цене 10 грн (итого 1000,00 грн). После этого в январе-феврале даем несколько скидок на этот товар. Получается 100 шт. по цене 8 грн. Сейчас мне нужно переоценить 9 шт (каждую на 1 грн), а 91 шт, оставить по цене 8 грн. Делаю РК с причиной "Усунення неоднозначностей":
1 строчка: гр.1 - №п/п из НН, гр. 3-6 РК соответствует гр. 2-5 НН, далее в гр.7 указываю количество с "-" (-100), гр.8 не заполняю, гр.13 - указываю суму с учетом всех зарегистрированных ранее РК с "-"
2 строчка: гр.1 - №п/п (последний из НН+1, например "4"), гр. 3-6 РК соответствует гр. 2-5 НН, в гр.7 указываю количество 100 шт, гр.8 - новая цена - 8 грн, в гр.13 сума. РК нулевой.

Следующий РК нужно сделать с причиной "зміна ціни". Как я понимаю, РК должен бы выглядеть так:

1 строчка: гр.1 - 4, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН. далее гр.9 - "-8" грн, гр.10 "100" шт., гр.13 = -800 грн
2 строчка: гр.1 -5, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН. гр. 9 - "8" грн, гр. 10 "91" шт, гр. 13 = 728 грн
3 строчка: гр.1 - 6, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН., гр.9 - "7" грн, гр.10 "9" шт, гр. 13 = 63 грн

Но ГФС отклоняет такой РК, потому что в нем непарное количество строк..
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет помочь составить РК на частичную переоценку товара.

почитайте тут https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/47850
или тут https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/47855
или тут https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 34349.html
а так же тут https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/47706
может что-то найдете подходящее для вашей ситуации.

У меня аналогичная ситуация.РК сделать не могу.007 отвечает, что ответа в базе знань немаэ.