Лёшик писав:Люди! Отправила реестр где есть выданные налоговые накладные по символу 02 неплатнику податкив, инн не заполняю, так во второй раз уже возвращают. Не принимают реестр, позвонила в налоговую, сказали поставить любое число десятизначное, чтоб реестр принялся. Не странно ли?
Только что отправила реестр, где есть покупатели с кодом 02. Наименование покупателя - Иванов Иван Иванович, ИНН - х. За 10 мин пришли обе квитанции.
Вообще-то про "х" в нормативке ни слова, ставят "0")
Лёшик писав:Люди! Отправила реестр где есть выданные налоговые накладные по символу 02 неплатнику податкив, инн не заполняю, так во второй раз уже возвращают. Не принимают реестр, позвонила в налоговую, сказали поставить любое число десятизначное, чтоб реестр принялся. Не странно ли?
Только что отправила реестр, где есть покупатели с кодом 02. Наименование покупателя - Иванов Иван Иванович, ИНН - х. За 10 мин пришли обе квитанции.
Вообще-то про "х" в нормативке ни слова, ставят "0")
Самое смешное - в 1С у меня стоит "значение пустой ячейки в печатных документах" = 0. Выгружаю реестр, открываю его в OPZ. Так на месте ИНН - пустое место. импортирую в Бест-открываю-в значении ИНН стоит прочерк. Если распечатывать в OPZ - получаю "х". Вот вам и век живи-век учись!
CarryBradshow писав:Мы, ООО, реализуем товары покупателям. Они нам оплачивают товар по счету через кассу банка. Скажите, как тогда заполнять реестр НН? В наименовании писать, например, Ващук Виктор Владимирович? А что тогда в ИИН писать?
Ващук - это население? ИНН = 0, гр.4 = ПН02, оба экземпляра НН остаются, в шапке - соответствующий "Х" и причина 02.
Помогите разобраться. В июле получили деньги от физлица Иванова И. И. за товар, соответственно у себя начислили НО и сделали НН с отметкой "02".К нам обратился этот Иванов с требованием предоставить ему НН, так как он СПД и плательщик НДС (свидетельство госрегистрации и свидетельство плательщика НДС он предоставил). Как быть в данной ситуации? Свои обязательства мы показали, в додатке 5 в разделе 1 "НО" в графе 2 отобразили ИНН (т.к. у нас был его ИНН ), гр.3 - сумма без НДС, гр.4 - сумма НДС. Единственное в реестре НН стоит не СПД Иванов, а Иванов и НН02. Нужно ли мне делать уточняющий реест в налоговую?
CarryBradshow писав:Мы, ООО, реализуем товары покупателям. Они нам оплачивают товар по счету через кассу банка. Скажите, как тогда заполнять реестр НН? В наименовании писать, например, Ващук Виктор Владимирович? А что тогда в ИИН писать?
Ващук - это население? ИНН = 0, гр.4 = ПН02, оба экземпляра НН остаются, в шапке - соответствующий "Х" и причина 02.
Помогите разобраться. В июле получили деньги от физлица Иванова И. И. за товар, соответственно у себя начислили НО и сделали НН с отметкой "02".К нам обратился этот Иванов с требованием предоставить ему НН, так как он СПД и плательщик НДС (свидетельство госрегистрации и свидетельство плательщика НДС он предоставил). Как быть в данной ситуации? Свои обязательства мы показали, в додатке 5 в разделе 1 "НО" в графе 2 отобразили ИНН (т.к. у нас был его ИНН ), гр.3 - сумма без НДС, гр.4 - сумма НДС. Единственное в реестре НН стоит не СПД Иванов, а Иванов и НН02. Нужно ли мне делать уточняющий реест в налоговую?
Wera писав: Помогите разобраться. В июле получили деньги от физлица Иванова И. И. за товар, соответственно у себя начислили НО и сделали НН с отметкой "02".К нам обратился этот Иванов с требованием предоставить ему НН, так как он СПД и плательщик НДС (свидетельство госрегистрации и свидетельство плательщика НДС он предоставил). Как быть в данной ситуации? Свои обязательства мы показали, в додатке 5 в разделе 1 "НО" в графе 2 отобразили ИНН (т.к. у нас был его ИНН ), гр.3 - сумма без НДС, гр.4 - сумма НДС. Единственное в реестре НН стоит не СПД Иванов, а Иванов и НН02. Нужно ли мне делать уточняющий реест в налоговую?
Подача уточненных реестров не предусмотрена. Переделайте НН (исключив "02"), выдайте ему оригинал, откоректируйте реестр (корректурно).
CarryBradshow писав:Мы, ООО, реализуем товары покупателям. Они нам оплачивают товар по счету через кассу банка. Скажите, как тогда заполнять реестр НН? В наименовании писать, например, Ващук Виктор Владимирович? А что тогда в ИИН писать?
Ващук - это население? ИНН = 0, гр.4 = ПН02, оба экземпляра НН остаются, в шапке - соответствующий "Х" и причина 02.
Помогите разобраться. В июле получили деньги от физлица Иванова И. И. за товар, соответственно у себя начислили НО и сделали НН с отметкой "02".К нам обратился этот Иванов с требованием предоставить ему НН, так как он СПД и плательщик НДС (свидетельство госрегистрации и свидетельство плательщика НДС он предоставил). Как быть в данной ситуации? Свои обязательства мы показали, в додатке 5 в разделе 1 "НО" в графе 2 отобразили ИНН (т.к. у нас был его ИНН ), гр.3 - сумма без НДС, гр.4 - сумма НДС. Единственное в реестре НН стоит не СПД Иванов, а Иванов и НН02. Нужно ли мне делать уточняющий реест в налоговую?
я думаю что надо сдать уточняющий по расшифровке, ведь существенно у вас ничего не меняется, не завышается и не занижается... я сдавала уточненку к расшифровке, добавляла ИНН и вперед
Wera писав: Помогите разобраться. В июле получили деньги от физлица Иванова И. И. за товар, соответственно у себя начислили НО и сделали НН с отметкой "02".К нам обратился этот Иванов с требованием предоставить ему НН, так как он СПД и плательщик НДС (свидетельство госрегистрации и свидетельство плательщика НДС он предоставил). Как быть в данной ситуации? Свои обязательства мы показали, в додатке 5 в разделе 1 "НО" в графе 2 отобразили ИНН (т.к. у нас был его ИНН ), гр.3 - сумма без НДС, гр.4 - сумма НДС. Единственное в реестре НН стоит не СПД Иванов, а Иванов и НН02. Нужно ли мне делать уточняющий реест в налоговую?
Подача уточненных реестров не предусмотрена. Переделайте НН (исключив "02"), выдайте ему оригинал, откоректируйте реестр (корректурно).
