|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 10/28/2011
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
|
ФОП перейшов на загальну систему оподаткування з 2 кварталу чси потрібно здавати звіт за 3 квартал?
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 2/16/2011
Сообщений: 1,080
Благодарностей: 22
Откуда: Киев
|
Натали Морозова пишет:ФОП перейшов на загальну систему оподаткування з 2 кварталу чси потрібно здавати звіт за 3 квартал? Нужно было сдать за первый квартал работы на ОС (у вас 2 квартал), а потом за год.
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 8/8/2011
Сообщений: 956
Благодарностей: 64
|
Кто уже вникал - декларация для ФЛП-общесистемника за год старой формы или уже есть новая форма?
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 4,743
Благодарностей: 382
Откуда: м.Харкiв
|
Лилия-НИКА пишет:Кто уже вникал - декларация для ФЛП-общесистемника за год старой формы или уже есть новая форма? Если успеют утвердить новую форму, то сдадим по новой.
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 12/10/2011
Сообщений: 131
Благодарностей: 0
|
Elisa пишет:Натали Морозова пишет:ФОП перейшов на загальну систему оподаткування з 2 кварталу чси потрібно здавати звіт за 3 квартал? Нужно было сдать за первый квартал работы на ОС (у вас 2 квартал), а потом за год. У нас вообще бред , в каждой налоговой по своему отчет требую , вот я в одной налоговой сдаю ежеквартально , знаю что не должна , но ничего не поделаешь...а в других не сдаю))))))
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 12/16/2011
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Откуда: Херсон
|
а где можно найти порядок заполнения декларации для ФЛП-общесистемника за год?
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 1/4/2012
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
|
А подскажите где можно найти новые бланки декларации для ОСН? на форуме где то есть?
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 4,743
Благодарностей: 382
Откуда: м.Харкiв
|
Светлана111 пишет:А подскажите где можно найти новые бланки декларации для ОСН? на форуме где то есть? Наказ минфина от 07.11.11 №1395
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 1/4/2012
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
|
 Большое при большое спасибо. А примеров заполнения нет?
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 4,743
Благодарностей: 382
Откуда: м.Харкiв
|
Светлана111 пишет: Большое при большое спасибо. А примеров заполнения нет? Есть у Миколи Яновича.
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 1/4/2012
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
|
 Спасибо, сейчас позвоню что бы приехал, помог заполнить 
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 1/24/2012
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Донецк
|
Прошу помочь! В книге учета ФОП на общей системе надо ли было отражать авансовые платежи подоходного налога?
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 4,743
Благодарностей: 382
Откуда: м.Харкiв
|
Midav пишет:Прошу помочь! В книге учета ФОП на общей системе надо ли было отражать авансовые платежи подоходного налога?
НДФЛ - прямой налог и не включается в расходы.
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 1/24/2012
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Донецк
|
Спасибо.
А я записывал в расходы все авансовые платежи и ЕСВ и НДФЛ. В книге я еще не подбил итог за год.
Если в итоговой сумме ЧД за год я в книге запишу сумму без учета авансов НДФЛ (т.е. не обращая внимание на предыдущие записи авансов) - это допустимо? И будут ли у меня неприятности?
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 4,743
Благодарностей: 382
Откуда: м.Харкiв
|
Midav пишет:Спасибо.
А я записывал в расходы все авансовые платежи и ЕСВ и НДФЛ. В книге я еще не подбил итог за год.
Если в итоговой сумме ЧД за год я в книге запишу сумму без учета авансов НДФЛ (т.е. не обращая внимание на предыдущие записи авансов) - это допустимо? И будут ли у меня неприятности? 1.Авансы ЕСВ пишите в полном своём праве. 2.Как понимать "не обращая внимание на предыдущие записи авансов" ?
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 1/24/2012
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Донецк
|
В книге, в колонке прочих расходов, в течении года я записывал суммы авансов НДФЛ на дату перечисления (4 таких записи).
Но итог ЧД за год я пока еще не записал.
Возможно ли итоговую сумму ЧД записать не ту, которая выходит простым суммированием строчек дохода за год, а меньшую на сумму авансов НДФЛ?
И тогда в декларации правильная сумма ЧД будет совпадать с цифрой в книге.
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 4,743
Благодарностей: 382
Откуда: м.Харкiв
|
Midav пишет:В книге, в колонке прочих расходов, в течении года я записывал суммы авансов НДФЛ на дату перечисления (4 таких записи).
Но итог ЧД за год я пока еще не записал.
Возможно ли итоговую сумму ЧД записать не ту, которая выходит простым суммированием строчек дохода за год, а меньшую на сумму авансов НДФЛ?
И тогда в декларации правильная сумма ЧД будет совпадать с цифрой в книге. Аванс НДФЛ перечеркните одной чертой (дабы было видно зачеркнутое), напишите рядом "исправлено" и подпись .
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 1/24/2012
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Донецк
|
Спасибо. Все ясно.
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 12/11/2011
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Откуда: Сумська область
|
Вопрос вродле и понятен, но хочу услышать ответы практиков.
1. ФЛП на ОС зарегистрировался в ноябре 2011 г.(подакциз - есть лицензия, РРО, торг.патент). уплатили ЕСВ исходя из минималки ( 1003 х 34,7% х 2 мес. = 696,08 грн.) По год составляем Деку про майновый стан . . и имеем ЧД - 1500 грн. Отсюда ЕСВ исчисляем как 1500 х 34,7% = 520,50 грн. Получаем переплату по году в размере 175,58 грн. (696.08 - 520,50) или не так ? и авансовые платежи на следующий год в размере 87,79 грн. в месяц ( 175,58 / 2 мес.) ? Ведь на ОС мы не "привязываемся" в дальнейшем к минималке ?
2. Из ЧД определяем НДФЛ ( 1500 х 0,15 ) = 225,00 грн. Согласно додатка 7 стоимость торг.патента отнимается от ЧД ( строка 04 "Сума збору за провадження деяких . . . ") и только потом узнаем сумму НДФЛ ? я не ошибся ?
3. На гарячей лини сказали, что стоимость лицензии с августа не относится к издержкам - я такого что-то не нашел, подскажите пункт НПА . Всем заранее спасибо .
|
|
Ранг: Мудрец
Регистрация: 9/21/2011
Сообщений: 148
Благодарностей: 0
|
Aleks01 пишет:Вопрос вродле и понятен, но хочу услышать ответы практиков.
1. ФЛП на ОС зарегистрировался в ноябре 2011 г.(подакциз - есть лицензия, РРО, торг.патент). уплатили ЕСВ исходя из минималки ( 1003 х 34,7% х 2 мес. = 696,08 грн.) По год составляем Деку про майновый стан . . и имеем ЧД - 1500 грн. Отсюда ЕСВ исчисляем как 1500 х 34,7% = 520,50 грн. Получаем переплату по году в размере 175,58 грн. (696.08 - 520,50) или не так ? и авансовые платежи на следующий год в размере 87,79 грн. в месяц ( 175,58 / 2 мес.) ? Ведь на ОС мы не "привязываемся" в дальнейшем к минималке ?
Если имеется в виду ЕСВ за себя, то в принципе, вы правы и не правы одновременно, и можете попытаться отстаивать свою точку зрения относительно переплаты ЕСВ, но учтите, если сумма ЕСВ за месяц будет меньше минимальной, вы автоматом теряете этот месяц из пенсионного стажа. Они по-любому заставят вас или доплатить до минимума или учесть уплаченные авансы в полном объеме 2011 годом (это факт!) Заставляя нас разбивать ЧД по месяцам (2-я колонка) они четко говорят, что если ЧД убыток и не было дохода (не путать с чистым доходом!), то можно ЧД=0, если был доход (на счет упало 5 копеек) -- не меньше минимума. Единственное исключение: если вы можете доказать, что в каком-то месяце не получали доход (не путать с чистым доходом!), вам разрешат не оплачивать такой месяц, но см. выше о пенс.стаже. В любом случае, 4 тыс грн в год -- не деньги, пусть президент купит себе новый вертолет.
|
|
|
Guest |