Вопрос оч легкий и пустяковый.. хочется попроще сделать и без уточненок...
смотрите что я сделала и можно ли так..??? читаю рекомендации конкретного ответа не нашла...
В общем выяснила что в апреле месяце внесла НК не на того поставщика (назв у фирм уж оч похожи и отличаются одной буквой), следовательно ИПН другое...
Можно ли в этом месяце не в уточняющем, а у "звітній", сделать додаток 1.. с корректировкой не на того поставщика...причину пишу (помилково внесений не той контрагент) номера корректировки не пишу только НН, которую корректирую... В додатке 5 внести правильного контрагента период выставляю 04.2012... В итоге общая декл выходит с правильными суммами одна отминусовывается вторая суммируется.. минус идет в строчку 16.1 и следовательно 16., штрафных санций никаких нету.. потому что "заниження податкових зобовязань у даному перыоды не було"
Где-то я читала что сейчас можно уточненки по НДС не подавать, если они включены в след отчетные периоды...
ВОПРОС К СВЕТОЧАМ МЫСЛИ??? МОЖНО ли все сделать так как я описала выше... или корректировать только дод 5 с "+ " правильного и с " -" не правильного.. тогда где же эти суммы будут в общей декларации??? ЖДУ ответа!!!!
Додаток 5
-
Ир4ик
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
УР + уточ. ДОД.5 с "+" и "-". Либо как отдельный документ, либо как приложение к деке.
В текущем реестре методом сторно с "+" и "-" записываете эту НН (если будете подавать УР с декой за июнь, то в реестре за июнь).
Вы меняете контрагента, при чем здесь Додаток 1 и стр. 16.1?
В текущем реестре методом сторно с "+" и "-" записываете эту НН (если будете подавать УР с декой за июнь, то в реестре за июнь).
Вы меняете контрагента, при чем здесь Додаток 1 и стр. 16.1?
-
Evelina
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1292 рази
- Подякували: 1621 раз
+1Ир4ик писав:УР + уточ. ДОД.5 с "+" и "-". Либо как отдельный документ, либо как приложение к деке.
В текущем реестре методом сторно с "+" и "-" записываете эту НН (если будете подавать УР с декой за июнь, то в реестре за июнь).
Вы меняете контрагента, при чем здесь Додаток 1 и стр. 16.1?
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
кстати додаток 5 как приложение к деке не проходит... пришлось сделать уточняющий..отдельный за тот период... (это так на заметку)...в рееестре изменила текущем...
-
Ир4ик
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Проходит, нужно поставить "Х" в поле УТОЧНЮЮЧИЙ (это так на заметку)Dfcbkbcf писав:кстати додаток 5 как приложение к деке не проходит... пришлось сделать уточняющий..отдельный за тот период... (это так на заметку)...в рееестре изменила текущем...
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
так я и сделала уточняющий #blush# он и прошел.. я хотела в "звытний" все с + и - вставить #blush#Ир4ик писав:Проходит, нужно поставить "Х" в поле УТОЧНЮЮЧИЙ (это так на заметку)Dfcbkbcf писав:кстати додаток 5 как приложение к деке не проходит... пришлось сделать уточняющий..отдельный за тот период... (это так на заметку)...в рееестре изменила текущем...
-
Ир4ик
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Да, забыла написать УР д.б. по стр.1 "Х" Додаток до декларації (если подаете как приложение к деке)
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
это что не поняла?Ир4ик писав:Да, забыла написать УР д.б. по стр.1 "Х" Додаток до декларації (если подаете как приложение к деке)
-
Ир4ик
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Если подаете УР как приложение к деке.Dfcbkbcf писав:это что не поняла?Ир4ик писав:Да, забыла написать УР д.б. по стр.1 "Х" Додаток до декларації (если подаете как приложение к деке)