Номенклатура товара

[NTL]

Добрый день! Покупатель оплатил за товар еще в декабре. Выдали н/н по предоплате. Потом оказалось, что одну позицию мы поставить не можем, будет замена и увеличение цены. Как все это оформить документально? Новый счет от какой даты?

рахунок на доплату (дата не важлива), при відвантаженні або оплаті( що буде скоріше) виписуєте рк на різницю доплати

Проблема в том, что номенклатура счета меняется. Были одни мониторы, стали другие. Мне же нужно зафиксировать это в счете? Или как написать: доплата по счету...? Почему РК на доплату? Я думала РК к н/н на предоплату (которая была в декабре) + н/н на доплату?

[novichok]

Добрый день! Покупатель оплатил за товар еще в декабре. Выдали н/н по предоплате. Потом оказалось, что одну позицию мы поставить не можем, будет замена и увеличение цены. Как все это оформить документально? Новый счет от какой даты?

рахунок на доплату (дата не важлива), при відвантаженні або оплаті( що буде скоріше) виписуєте рк на різницю доплати

Проблема в том, что номенклатура счета меняется. Были одни мониторы, стали другие. Мне же нужно зафиксировать это в счете? Или как написать: доплата по счету...? Почему РК на доплату? Я думала РК к н/н на предоплату (которая была в декабре) + н/н на доплату?

А просто поменять счет на верную номенклатуру( ни к чему не обязывает),РК по выписанной НН с заменой номенклатуры( сумма ведь таже) и новая НН на доплату( если еще не отгружали)

[Nadiy]

Добрый день! Покупатель оплатил за товар еще в декабре. Выдали н/н по предоплате. Потом оказалось, что одну позицию мы поставить не можем, будет замена и увеличение цены. Как все это оформить документально? Новый счет от какой даты?

рахунок на доплату (дата не важлива), при відвантаженні або оплаті( що буде скоріше) виписуєте рк на різницю доплати

Проблема в том, что номенклатура счета меняется. Были одни мониторы, стали другие. Мне же нужно зафиксировать это в счете? Или как написать: доплата по счету...? Почему РК на доплату? Я думала РК к н/н на предоплату (которая была в декабре) + н/н на доплату?

можете виписати рахунок на повну к-сть нових моніторів внизу зазначити суму передоплати і окремо вивести суму до оплати,
" Почему РК на доплату?"- тому що у вас саме ситуація, яка відповідає ст.192.1.2

[NTL]

рахунок на доплату (дата не важлива), при відвантаженні або оплаті( що буде скоріше) виписуєте рк на різницю доплати

Проблема в том, что номенклатура счета меняется. Были одни мониторы, стали другие. Мне же нужно зафиксировать это в счете? Или как написать: доплата по счету...? Почему РК на доплату? Я думала РК к н/н на предоплату (которая была в декабре) + н/н на доплату?

А просто поменять счет на верную номенклатуру( ни к чему не обязывает),РК по выписанной НН с заменой номенклатуры( сумма ведь таже) и новая НН на доплату( если еще не отгружали)

Большое предприятие, заменить что-то очень сложно

[cometa]

Проблема в том, что номенклатура счета меняется. Были одни мониторы, стали другие. Мне же нужно зафиксировать это в счете? Или как написать: доплата по счету...? Почему РК на доплату? Я думала РК к н/н на предоплату (которая была в декабре) + н/н на доплату?

А просто поменять счет на верную номенклатуру( ни к чему не обязывает),РК по выписанной НН с заменой номенклатуры( сумма ведь таже) и новая НН на доплату( если еще не отгружали)

Большое предприятие, заменить что-то очень сложно

Если есть договор, то дополнительное соглашение к нему и потом новый счет. Если договора нет, какое-то письмо на замену номенклатуры и опять же новый счет. Дата счета? Любая, главное до поставки нового товара.
Потом.
1.РК к старой НН и новую НН на новую номенклатуру.
или
2. РК к старой НН , в котором старая номенклатура с "-", новая номенклатура с "+"



В случае если после получения средств и составления налоговой накладной происходит изменение номенклатуры поставки товаров/услуг в пределах полученной суммы (то есть ни товары, ни средства не возвращаются), налогоплательщик-поставщик составляет расчет корректировки к налоговой накладной, составленной на дату получения средств, в котором одной строкой указывает показатели со знаком "минус" относительно товаров, номенклатура которых исправляется, и второй строкой – со знаком "плюс" относительно товаров, которые фактически поставляются на них замену. При этом в графе 2 указывается причина корректировки – изменение номенклатуры.
(вопрос-ответ из раздела 101.07 ресурса База налоговых знаний ("ЗІР"))

[elenadnepr777]

buhgalter Tanya, вы могли бы сбросить приказ и вывод комиссии об идентичности товара е -майл korop.e@mail.ru,заранее спасибо

[Tasa]

buhgalter Tanya, вы могли бы сбросить приказ и вывод комиссии об идентичности товара е -майл korop.e@mail.ru,заранее спасибо

Такі прохання краще писати в лічку - і автор швидше побачить і менше спаму.

[light-1]

Доброго дня!
У нас виробництво, тому сировину приймаю на 201 рахунок, переробляю і продаю готову продукцію (26 рах), але сама сировина може ще перепродуватися як товар, тобто на прихід тоді треба ставити 281 рахунком, а не 201. Але зразу сказати чи переробимо сировину чи просто перепродамо як товар неможливо, тобто і оприходувати на 201 чи 281 рахунок незнаєш.... На протязі квартала ще можна перебивати рахунки, а от як в одному кварталі прийшло, а вибуло в іншому, - тут вже незміниш нічого. Може є в кого якісь думки як це питання врегулювати?

[ArinaArina]

Доброго дня!
У нас виробництво, тому сировину приймаю на 201 рахунок, переробляю і продаю готову продукцію (26 рах), але сама сировина може ще перепродуватися як товар, тобто на прихід тоді треба ставити 281 рахунком, а не 201. Але зразу сказати чи переробимо сировину чи просто перепродамо як товар неможливо, тобто і оприходувати на 201 чи 281 рахунок незнаєш.... На протязі квартала ще можна перебивати рахунки, а от як в одному кварталі прийшло, а вибуло в іншому, - тут вже незміниш нічого. Може є в кого якісь думки як це питання врегулювати?

приходуете все на 201. если возникает необходимость продать как товар делаете перемещение товара проводкой Дт281 Кт201.

[light-1]

Доброго дня!
У нас виробництво, тому сировину приймаю на 201 рахунок, переробляю і продаю готову продукцію (26 рах), але сама сировина може ще перепродуватися як товар, тобто на прихід тоді треба ставити 281 рахунком, а не 201. Але зразу сказати чи переробимо сировину чи просто перепродамо як товар неможливо, тобто і оприходувати на 201 чи 281 рахунок незнаєш.... На протязі квартала ще можна перебивати рахунки, а от як в одному кварталі прийшло, а вибуло в іншому, - тут вже незміниш нічого. Може є в кого якісь думки як це питання врегулювати?

приходуете все на 201. если возникает необходимость продать как товар делаете перемещение товара проводкой Дт281 Кт201.

А яким документом в 1С це зробити?