ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Дуже вдячний що відгукнулися, просто почав перевіряти 1с за минулим бухгалтером і знайшов за декілька років податкові накладні зареєстровані в реєстрі і включені в декларації. Тобто ситуація така, реєстрували с.г техніку і отримували якісь сертифікати, наш інженер платив готівкою центру сертифікації, вони давали сертифікат, тобто по бухгалтерському обліку ця операція не проходила, ніякого акту чи накладної до бухгалтерії не потрапляло, але цей контрагент реєстрував податкову накладну, а бухгалтер включала її в декларацію з ПДВ. На витрати звичайно це не йшло, але в ПДВ включено. Тепер є залишок на рахунку 6442 який звичайно не закривається і що з ним робити не знаю. В мене таке вперше.Nelli-Nelli писав: ↑16 серпня 2023, 15:20а це який період?
не включена ж в декларацію? по 6412 сходяться ваші ПЗ?
можна взагалі стронувати. вхідна пн створила проводку дт 6412-кт 6442
ручна операція дт6412-кт6442 сума пдв із знаком мінус.
я трохи не дочиталась. на 6443 переводимо пн, що невірно виписана, а у вас непідтверджена взагалі.
можна документи відновити, постачальни к же є
п. 69.1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування єдиним податком третьої групи за ставкою 2 відсотки за умови виконання ними таких податкових обов’язків, щодо реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки.Лиллия писав: ↑16 серпня 2023, 06:12Доброе утро всем. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией. С 30 сентября 2022 г. перешли на уплату единого налога по ставке 2%. С 1 августа 2023 года произошёл взврат на 3% с НДС. Осталась не зарегистрирована налоговая накладная за 1 первую половину сентября 2022 года. В какие сроки сейчас её нужно зарегистрировать, в течение 60 дней или до 18 августа?
Спасибо. Я то же это же читала. Но я всё же думала, что это касается только тех налоговых накладных, которые не регистрировались в 2022 г. из-за закрытия ЄРПН и которые нужно было зарегистрировать до 15 июля 2022г.Nelli-Nelli писав: ↑17 серпня 2023, 09:38п. 69.1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування єдиним податком третьої групи за ставкою 2 відсотки за умови виконання ними таких податкових обов’язків, щодо реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки.Лиллия писав: ↑16 серпня 2023, 06:12Доброе утро всем. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией. С 30 сентября 2022 г. перешли на уплату единого налога по ставке 2%. С 1 августа 2023 года произошёл взврат на 3% с НДС. Осталась не зарегистрирована налоговая накладная за 1 первую половину сентября 2022 года. В какие сроки сейчас её нужно зарегистрировать, в течение 60 дней или до 18 августа?
vika_pro писав: ↑18 серпня 2023, 19:16Доброго дня.
Допоможіть правильно порахувати ПН.
Замовник сплатив аванс 50% від суму договору 176962,02 з пдв, відповідно 88481,01 з пдв аванс і 88481.01 післяоплата.
50% пдв за договором виходить 14746,835, а 50% суми без пдв виходить 73734.175. сума пдв і сума без пдв в договорі зазначено.
як не комбіную - ПН не приймається, бо або 14746,84 не збігається з розрахованою 14746,834, або якщо ставити суму без пдв явно 73734.17 чи 73734.18 - не виходить ніяк 88481.01 (або 88481.00 або 88481.02).
Хто стикався вже з подібним - підкажіть як зробити першу і другу пн щоб закрити цей договір.
дякую
Подивіться як пройшла платіжка, пдв, без пдв, щоб в пн було так же.vika_pro писав: ↑18 серпня 2023, 19:16Доброго дня.
Допоможіть правильно порахувати ПН.
Замовник сплатив аванс 50% від суму договору 176962,02 з пдв, відповідно 88481,01 з пдв аванс і 88481.01 післяоплата.
50% пдв за договором виходить 14746,835, а 50% суми без пдв виходить 73734.175. сума пдв і сума без пдв в договорі зазначено.
як не комбіную - ПН не приймається, бо або 14746,84 не збігається з розрахованою 14746,834, або якщо ставити суму без пдв явно 73734.17 чи 73734.18 - не виходить ніяк 88481.01 (або 88481.00 або 88481.02).
Хто стикався вже з подібним - підкажіть як зробити першу і другу пн щоб закрити цей договір.
дякую
в тому то й справа, що сходиться все.Nelli-Nelli писав: ↑19 серпня 2023, 14:44Подивіться як пройшла платіжка, пдв, без пдв, щоб в пн було так же.vika_pro писав: ↑18 серпня 2023, 19:16Доброго дня.
Допоможіть правильно порахувати ПН.
Замовник сплатив аванс 50% від суму договору 176962,02 з пдв, відповідно 88481,01 з пдв аванс і 88481.01 післяоплата.
50% пдв за договором виходить 14746,835, а 50% суми без пдв виходить 73734.175. сума пдв і сума без пдв в договорі зазначено.
як не комбіную - ПН не приймається, бо або 14746,84 не збігається з розрахованою 14746,834, або якщо ставити суму без пдв явно 73734.17 чи 73734.18 - не виходить ніяк 88481.01 (або 88481.00 або 88481.02).
Хто стикався вже з подібним - підкажіть як зробити першу і другу пн щоб закрити цей договір.
дякую
Не приймається тому що розділ А виправили, а з табличною частиною не сходиться.
підганяйте ті копійки в табличні частині, програма буде «матюкатись@ але якщо помилки будуть не критичні, і розділ А відповідатиме табличним цифрам, то прийметься
Розумію про що виvika_pro писав: ↑21 серпня 2023, 10:47в тому то й справа, що сходиться все.Спойлер
Nelli-Nelli писав: ↑19 серпня 2023, 14:44Подивіться як пройшла платіжка, пдв, без пдв, щоб в пн було так же.vika_pro писав: ↑18 серпня 2023, 19:16Доброго дня.
Допоможіть правильно порахувати ПН.
Замовник сплатив аванс 50% від суму договору 176962,02 з пдв, відповідно 88481,01 з пдв аванс і 88481.01 післяоплата.
50% пдв за договором виходить 14746,835, а 50% суми без пдв виходить 73734.175. сума пдв і сума без пдв в договорі зазначено.
як не комбіную - ПН не приймається, бо або 14746,84 не збігається з розрахованою 14746,834, або якщо ставити суму без пдв явно 73734.17 чи 73734.18 - не виходить ніяк 88481.01 (або 88481.00 або 88481.02).
Хто стикався вже з подібним - підкажіть як зробити першу і другу пн щоб закрити цей договір.
дякую
Не приймається тому що розділ А виправили, а з табличною частиною не сходиться.
підганяйте ті копійки в табличні частині, програма буде «матюкатись@ але якщо помилки будуть не критичні, і розділ А відповідатиме табличним цифрам, то прийметься
і не програма матюкається, а приходить квитанція, що не прийнято пн.
