Распределение НК по итогам года при льготных операциях
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 92
- З нами з: 16 лютого 2011, 10:35
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 6 разів
Подскажите плиз! Я правильно думаю что в гр.5 Таблице 1 Додатка №7 "Оподатковувані операції (сума значень рядків 1, 2.1, 2.2, 8.1, 8.1.1 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків)" опечатка, а именно: рядок 8.1.1 не нужно учитывать.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 178
- З нами з: 21 липня 2010, 00:52
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 26 разів
нет не опечатка у меня была камералка... инспектор считала 8.1.1Андрей Швагер писав:Подскажите плиз! Я правильно думаю что в гр.5 Таблице 1 Додатка №7 "Оподатковувані операції (сума значень рядків 1, 2.1, 2.2, 8.1, 8.1.1 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків)" опечатка, а именно: рядок 8.1.1 не нужно учитывать.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 178
- З нами з: 21 липня 2010, 00:52
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 26 разів
напишите свой эл.адрес, я вам сброшу алгоритм заполнения дод 7 , из Налоги и Бух учетАндрей Швагер писав:Подскажите плиз! Я правильно думаю что в гр.5 Таблице 1 Додатка №7 "Оподатковувані операції (сума значень рядків 1, 2.1, 2.2, 8.1, 8.1.1 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків)" опечатка, а именно: рядок 8.1.1 не нужно учитывать.
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 92
- З нами з: 16 лютого 2011, 10:35
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 6 разів
Огромное спасибо!!!Waljam писав:напишите свой эл.адрес, я вам сброшу алгоритм заполнения дод 7 , из Налоги и Бух учетАндрей Швагер писав:Подскажите плиз! Я правильно думаю что в гр.5 Таблице 1 Додатка №7 "Оподатковувані операції (сума значень рядків 1, 2.1, 2.2, 8.1, 8.1.1 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків)" опечатка, а именно: рядок 8.1.1 не нужно учитывать.
-
- Гений
- Повідомлень: 311
- З нами з: 19 серпня 2010, 02:09
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 22 рази
Коллеги, помогите#g_cray2# #g_cray2# : весь период работы были только облагаемые операции, за январь-2014 тоже,в феврале 2014 появились только необлагаемые; отчетность квартальная. Мозг закипает:в феврале сдаю только реестр или что-то еще? Прочитала предыдущие посты- ничего не ясно пока. Извините, если туплю.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
Я понимаю ситуацию так: рассчитать долю дозволенного налогового кредита Вы должны по итогу первого отчетного периода, когда появились операции двух видов. Т.е. для квартальщика это будет 1 кв.2014г. К декларации НДС за 1кв подаете дод.7 с рассчитанной долей за 3первых месяца года. Вероятна ситуация, что в марте появятся вновь облагаемые операции, тогда и доля за 3месяца рассчитается побольше в пользу налогового кредита.Котя писав:Коллеги, помогите#g_cray2# #g_cray2# : весь период работы были только облагаемые операции, за январь-2014 тоже,в феврале 2014 появились только необлагаемые; отчетность квартальная. Мозг закипает:в феврале сдаю только реестр или что-то еще?
Т.к. реестр подается ежемесячно, то можно попридержать распределяемые налоговые накладные до марта(и показать их позже как полученные с опозданием), чтобы избежать в будущем претензий фискалов, что уже в феврале должны были бы отразить в реестре строки с кодом ПНПР. А в марте уже обязательно показываете в реестре такие строки с кодом ПНПР для НК двойного назначения.
Однозначных примеров для квартальщиков по дод7 мне не встречалось, но вполне возможны в будущем попытки налоговиков перекрутить ситуацию на свой лад в плане того, что несмотря на квартальный период отчетности, якобы должны были бы оформить внеочередную декларацию с дод7 и реестром уже за февраль. Но на мой взгляд ситуация с расчетной долей и НК по итогам 3-х месяцев, для Вас выгоднее, чем за 2мес. Тем более, что НКУ ст.199 дает указание к расчету доли НК по результату именно отчетного периода, а для Вас это -квартал.
Здравствуйте. Перечитала все, что нашла, в голове полный сумбур. Пожалуйста, подскажите. В 2013г. была впервые необлагаемая продажа. Но в месяце ее осуществления не было никакого нк, поэтому до конца года ничего не распределяла. По итогам года распр. НДС сделано на основании ОС. В январе декларация тоже сдана - вообще никаких операций не было. ЧВ на 2014г. = 95% можно брать на нк. С этим все понятно.
А как теперь заполнять деку по ндс за февраль не знаю. Если:
разд.1. А=50000, Б=10000. НЕОБЛАГАЕМЫХ НЕТ.
разд.2. А=30000, Б=6000. ВСЕ ОНИ ПОДЛЕЖАТ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.
ВОПРОСЫ:
1. Что писать в стр. 10.1 и в стр. 15.1, 15.2?
2. Как заполнять реестр по этим нн - одной строкой или двумя.
3. Как заполнить новый Дод.5 - данные из одной нн в разные таблицы - 1 и 3?
Заранее благодарна всем, кто откликнется.
А как теперь заполнять деку по ндс за февраль не знаю. Если:
разд.1. А=50000, Б=10000. НЕОБЛАГАЕМЫХ НЕТ.
разд.2. А=30000, Б=6000. ВСЕ ОНИ ПОДЛЕЖАТ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.
ВОПРОСЫ:
1. Что писать в стр. 10.1 и в стр. 15.1, 15.2?
2. Как заполнять реестр по этим нн - одной строкой или двумя.
3. Как заполнить новый Дод.5 - данные из одной нн в разные таблицы - 1 и 3?
Заранее благодарна всем, кто откликнется.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
1. 10.1 пишете 0Минина писав:Здравствуйте. Перечитала все, что нашла, в голове полный сумбур. Пожалуйста, подскажите. В 2013г. была впервые необлагаемая продажа. Но в месяце ее осуществления не было никакого нк, поэтому до конца года ничего не распределяла. По итогам года распр. НДС сделано на основании ОС. В январе декларация тоже сдана - вообще никаких операций не было. ЧВ на 2014г. = 95% можно брать на нк. С этим все понятно.
А как теперь заполнять деку по ндс за февраль не знаю. Если:
разд.1. А=50000, Б=10000. НЕОБЛАГАЕМЫХ НЕТ.
разд.2. А=30000, Б=6000. ВСЕ ОНИ ПОДЛЕЖАТ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.
ВОПРОСЫ:
1. Что писать в стр. 10.1 и в стр. 15.1, 15.2?
2. Как заполнять реестр по этим нн - одной строкой или двумя.
3. Как заполнить новый Дод.5 - данные из одной нн в разные таблицы - 1 и 3?
Заранее благодарна всем, кто откликнется.
15.1 - 95% от 30000
15.2 - 5% от 30000.
Причем откладываете в сторону 5%, до декабря 2014 ,несмотря на то ,что сегодня необлагаемых поставок нет.
2. В реестре писать ПНПР одной строкой , т.к. операции появились не сегодня , а в прошлом году.
3. Дод.5 разносите ИНН по двум таблицам 1 и 3.