Добрый день, коллеги!
Ситуация:
- поставщик-перевозчик ошибся с датой выписки НН. Выписал датой между оплатой и отгрузкой ("третье событие" )) )
- свою ошибку не заметил и НН зарегистрировал. Исправлять не хочет, сумма НДС крупная.
- хочу отнести НДС, непопавший в налоговый кредит, в затраты хоздеятельности.
- нигде не нашёл на это разрешения. Боюсь, не скажет ли мне проверяющий "Лопухнулись - ваши проблемы. В затраты по акту попадает сумма без НДС".
Подскажите, имею ли право "размазать" неиспользованный НДС по услуге перевозки на стоимость перевозимого товара?
"Протухший" налоговый кредит - в затраты. Связь с хоздеятельностью?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
нет, вы плательщик ндс, для вас это только входящий кредит по ндс. Раньше (до 2015г.) неисп. кредит ставила в прочие расходы, теперь в этом году бу=ну, не решила еще как списывать.Komonov писав:Добрый день, коллеги!
Ситуация:
- поставщик-перевозчик ошибся с датой выписки НН. Выписал датой между оплатой и отгрузкой ("третье событие" )) )
- свою ошибку не заметил и НН зарегистрировал. Исправлять не хочет, сумма НДС крупная.
- хочу отнести НДС, непопавший в налоговый кредит, в затраты хоздеятельности.
- нигде не нашёл на это разрешения. Боюсь, не скажет ли мне проверяющий "Лопухнулись - ваши проблемы. В затраты по акту попадает сумма без НДС".
Подскажите, имею ли право "размазать" неиспользованный НДС по услуге перевозки на стоимость перевозимого товара?
В бухгалтерском учёте я бы смело поставил НК в стоимость перевозок.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Интересно, на основании чего?Komonov писав:В бухгалтерском учёте я бы смело поставил НК в стоимость перевозок.
Поймали... Скорее - это в управленческом...
-
- Гуру
- Повідомлень: 87
- З нами з: 18 лютого 2015, 17:31
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 18 разів
Здравствуйте! Помогите пожалуйста #help#
Ситуация следующая. В ноябре 2014 наш поставщик забыл нам зарег налоговую. Выяснилось всё в январе. НК мы потеряли это ясно. Но сумма висит по 6442. Как правильно списать эту сумму на 949 или в счёт прибыли предприятия?
Ситуация следующая. В ноябре 2014 наш поставщик забыл нам зарег налоговую. Выяснилось всё в январе. НК мы потеряли это ясно. Но сумма висит по 6442. Как правильно списать эту сумму на 949 или в счёт прибыли предприятия?
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Ви тримали їх на 6442 три роки, чи ставили через рік (коли право на відшкодування зникає) на витрати?Валюша с писав:нет, вы плательщик ндс, для вас это только входящий кредит по ндс. Раньше (до 2015г.) неисп. кредит ставила в прочие расходы, теперь в этом году бу=ну, не решила еще как списывать.Komonov писав:Добрый день, коллеги!
Ситуация:
- поставщик-перевозчик ошибся с датой выписки НН. Выписал датой между оплатой и отгрузкой ("третье событие" )) )
- свою ошибку не заметил и НН зарегистрировал. Исправлять не хочет, сумма НДС крупная.
- хочу отнести НДС, непопавший в налоговый кредит, в затраты хоздеятельности.
- нигде не нашёл на это разрешения. Боюсь, не скажет ли мне проверяющий "Лопухнулись - ваши проблемы. В затраты по акту попадает сумма без НДС".
Подскажите, имею ли право "размазать" неиспользованный НДС по услуге перевозки на стоимость перевозимого товара?
Я ще баланс не здала, хочу підчистити "хвости". Є ПН неотримані у 2013 р., я завжди тримала три роки, а зараз засумнівалася...
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво